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四川博览事务局2017年部门决算编制说明
时间: 2018年09月03日    来源: 规划财务处    文章作者: 【字体:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

负责中国西部国际博览会和中国西部国际合作论坛等重大活动的组织实施、统筹协调、宣传策划、联络邀请、贸易展览、项目推介、市场开发、经费预决算和日常收支核算等相关工作;负责以省委、省政府名义主办或参加的省外专业性博览会、展览会、高层论坛、重大商务会议等会展活动的统筹、组织和协调工作;负责组织西博会发展、四川会展业发展的战略研究工作和会展人才队伍的培育工作等。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.成功举办6项展览活动,5项专业论坛

一是2017年9月15日至18日精心筹办西博会进出口展暨国际投资大会。主要成效:一是影响力持续扩大。涉及75个国家(地区)、9个部委、22个省(区、市)、2位外国前政要、5位外国部长级官员、18个国家驻华使节、3位国际组织负责人、46位境内外商协会负责人出席;二是经贸活动取得丰硕成果。本届大会期间,四川共签订投资额2000万元以上的正式合同项目692个,签约投资总额6329.81亿元人民币;三是“一带一路”合作深度推进。36个“一带一路”沿线国家参展,展览面积7.5万平方米。

二是2017年11月17日至20日在西博城成功举办第五届四川农业博览会,展览面积6万平方米。省内21个市(州)、15个省(区、市)以及30个国家和地区1500余家企业参展,近10万人次观众现场观展。

三是2017年11月24日至26日在西博城策划举办首届天府金融博览会,展览面积3.8万平方米,300多家中外机构参展,其中外资机构21家、500强企业9家,展览涵盖银行、保险、证券基金、外资金融、财富管理等内容。

四是2017年10月27日至29日在世纪城会展中心举办首届中国(四川)老龄事业暨养老服务业国际博览会,展览面积3.6万平方米,300余家境内外企业和机构参展,1.3万余名专业观众到会洽谈,5.2万人次观众现场观展。

五是2017年11月14日至16日在世纪城会展中心举办全国应急产业发展推进交流会暨中国(成都)国际应急装备与技术展,展览面积2.2万平方米,参展企业140余家,集中展示国内外监测预警、预防防护、救援处置、应急服务等应急产业发展最新成果。

六是2017年11月25日至27日在世纪城会展中心举办中国西部国际教育博览会,展览面积6200平方米,设高、中等教育(含职业教育)、海外教育、基础教育和智慧教育等四大展区。

七是五项专业论坛包括平板显示论坛、电子商务论坛、智能汽车论坛、通用航空论坛、青城山中国IC生态高峰论坛,这些专业论坛围绕行业热点组织研讨、促进合作,为我省优势产业发展搭建了交流平台。

2.积极推动全省会展业加快发展

一是加强与相关机构对接洽谈,谋划推动西博城二期项目管理运营工作,推进西博城建设。

二是加强规划指导全省会展业发展,着力提升会展市场主体的办展办会水平。

二、部门概况

四川博览事务局下属二级单位2个,其中其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川博览事务局本年收入合计8970.82万元,其中:年初结转结余190.53万元,占2.12%;一般公共预算财政拨款收入4330.21万元,占48.27%;经营收入837.62万元,占9.34%;附属单位上缴收入600万元,占6.69%;其他收入3012.46万元,占33.58%。2017年本年收入合计较2016年减少223.54万元,下降2.43%。变动的主要原因一是2016年为西博会大型专项活动,2017年为西博会进出口展暨国际投资大会,专项经费减少;二是根据工作开展情况,财政追加首届天府金融博览会、2017年应急展等专项经费;三是我局因投资收益的取得增加收入。

2017年四川博览事务局本年支出合计7229.38万元,其中:基本支出1669.30万元,占23.09%;项目支出4545.15万元,占62.87%;上缴上级支出600万元,占8.30%;经营支出414.93万元,占5.74%。2017年本年支出合计较2016年减少928.61万元,下降11.38%。变动的主要原因是2017年西博会进出口展暨国际投资大会较2016年西博会大型专项活动在会议支出、委托业务费等各项展会支出均大幅度下降。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计4330.21万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少1605.02万元,下降27.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4330.21万元,占本年支出合计的59.90%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少1605.02万元,下降27.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出4330.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3240.52万元,占74.84%;教育支出6.03万元,占0.14%;社会保障和就业支出92.35万元,占2.13%;医疗卫生支出15.30万元,占0.35%;资源勘探信息等支出803.67万元,占18.56%;住房保障支出172.34万元,占3.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年财政拨款支出:上年结转190.53万元,年初预算2866.48万元,财政追加预算1464.76万元,年终收回结余指标1.03万元,合计财政拨款预算4520.74万元;2017年财政支出决算4520.74万元,完成预算的100%。

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):预算为358.99万元,支出决算为358.99万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):预算为395.98万元,支出决算为395.98万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事业(项):预算为2675.08万元,支出决算为2675.08万元,完成预算100%;

一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算100%;

2.教育(类)进修及培训(款)培训(项):预算为6.03万元,支出决算为6.03万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):预算为67.65万元,支出决算为67.65万元,完成预算100%;

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):预算为24.70万元,支出决算为24.70万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):预算为15.30万元,支出决算为15.30万元,完成预算100%。

5.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业(项):预算803.67万元,支出决算为803.67万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):预算为18.46万元,支出决算为18.46万元,完成预算100%;

7.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):预算为153.88万元,支出决算为153.88万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出705.57万元,其中:

人员经费583.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、购房补贴。

公用经费122.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为77.75万元,完成预算74.76%,决算数小于预算数的主要原因一是严格贯彻落实相关政策法规,控制三公经费支出,二是2017年西博会进出口展暨国际投资大会公务接待单位部门批次、人数、金额都大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算48万元,占61.74%;公务用车购置及运行维护费支出决算21万元,占27.01%;公务接待费支出决算8.75万元,占11.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出48万元。全年安排因公出国(境)团组6次,出国(境)36人。开支内容包括:一是赴意大利推进第十七届西博会主宾国事宜、嘉宾邀请等工作。二是赴德国、法国、匈牙利、南非、肯尼亚、坦桑尼亚、美国、巴西、瑞典、冰岛、丹麦、意大利、西班牙、阿联酋、尼泊尔等国进行西博会、西博会进出口展暨国际投资大会推介与招商招展等工作按规定开支的交通、食宿等费用。绩效目标:一是促进了川意双方的交流与合作,最终促成意大利确认将担任2018年西博会主宾国。二是通过在法国巴黎、意大利维罗纳、南非约翰内斯堡、马来西亚吉隆坡、泰国孔敬举办的多场推介会,向各国政商界广泛推介西博会、西博会进出口展暨国际投资大会及农博会;成功邀请多位外国前政要来川参会;积极开展西博会、西博会进出口展暨国际投资大会推介、招商招展等工作。

因公出国(境)支出决算较2016年决算数下降4%,主要原因一是认真落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定;二是经核定本年出国费用标准,财政预算减少2万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中:

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于开展大型展会活动及日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年基本持平。

3.公务接待费支出8.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,134人次(不包括陪同人员),共计支出8.75万元,具体内容包括:一是西博会进出口展暨国际投资大会活动期间接待的国内外代表团开支的接待费用5.17万元;二是省际间行业部门经验交流学习及其他相关部门工作对接开支的接待费用3.58万元。其中:外事接待9批次,75人,共计支出7.30万元,主要用于接待参加西博会进出口展暨国际投资大会等大型展会活动和对接相关工作的境外嘉宾及商协会组织负责人等公务接待费。

公务接待费支出决算比2016年减少25.90万元,下降74.75%。主要原因是2017年西博会进出口展暨国际投资大会公务接待单位部门批次、人数、金额都大幅减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,四川博览事务局机关运行经费支出340.45万元,比2016年减少13.15万元,下降3.72%。

(二)政府采购支出情况

2017年,四川博览事务局政府采购支出总额1307.81万元,其中:政府采购货物支出37.50万元、政府采购服务支出1270.31万元。主要用于:一是结转上年政府采购项目,包括西博会招待会执行项目、《十三五会展业发展规划》编制;二是大型展会活动西博会进口展开幕论坛暨投资大会执行费、招待会执行费、通航论坛、平板论坛、智能汽车论坛、电子商务论坛等四个专业论坛搭建项目、邀请函、参会手册、会刊等印刷费、新闻宣传等;三是机场LED项目、同传资料翻译等开放型经济发展专项活动采购项目;四是公务车运行维护费用、办公用纸、办公电脑设备购置等日常采购项目。授予中小企业合同金额1307.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川博览事务局共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1958万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90.50分,存在的问题:一是财政下达我局的经费预算,大多数是大型开放型经济专项活动经费,这些活动主要集中在第四季度,按全省统一的预算执行阶段性进度考核,我局相对滞后。二是我局开放型经济活动在年初工作任务及预算安排的基础上,根据省政府工作安排及相关省直部门工作协调,临时增加专项活动的情况较多,导致年初部门预算编制具有不确定性,特别是政府采购预算的编制更多的限制了经费的调整和调度。三是绩效评价动态监控工作有待进一步加强。下一步改进措施:一是由于我局大型展会活动集中在每年10月左右举办,大量支出主要在第四季度,建议对我局预算执行进度考核时应剔除大型展会活动等项目,仅对日常工作性开支进行考核。二是针对专项活动的安排和年初部门预算的编制存在不确定性,建议相关部门就政府采购预算的编制和执行,按照各行业部门的工作开展实际进一步完善。三是相关部门应对不同的行业部门绩效目标编制及监控进行业务培训和指导。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4.5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

0

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

19

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4.5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4.5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

2

管理对象满意度(3分)

2

社会公众满意度(4分)

3

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对西博会进出口展暨国际投资大会项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:一是前三季度预算执行进度慢,二是涉及政府采购项目备案及执行调整变数大。下一步改进措施:一是向财政申请暂不将大型专项活动经费纳入前三季度预算执行情况考核,二是在编制下年度预算时进一步考虑如何科学合理编制政府采购预算。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

 

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

2

8(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

8

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

8

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

8

服务对象满意度    

10

9

总分

90

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如四川博览事务局品牌推广中心收取品牌推广费等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是下属单位上缴品牌使用费、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):指反映单位的基本支出。

11.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

12.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务(项):指反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

13.教育(类)进修及培训(款)培训(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

17.资源勘探信息等(类)制造业(款)其他制造业(项):指反映除上述项目外其他用于制造业方面的支出。

18.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
     收入支出决算总表.xlsx
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